| [ 索引号 ] | 11500228008652361T/2023-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
重庆市梁平区总工会2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大职工的政治思想引领，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大职工干事创业，突出代表维护职工权益的职责，拓展工会组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，发挥民主参与和社会监督作用，研究指导工会自身改革和建设。
（二）单位构成
梁平区总工会内设2个部室，分别是综合部、基层工作部。下属1个二级预算单位，梁平区职工服务中心。
区总工会机关行政编制6名，在编6人。区人大常委会副主任兼任工会主席，专职副主席3人，兼职副主席2人，挂职副主席1人。下属职工服务中心系公益一类事业单位，核定事业编制7名，在编6人，空编1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数730万元，其中：一般公共预算拨款730万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加30万元，主要是工会经费和运行经费拨款增加30万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数730万元，其中：一般公共服务支出预算666.34万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.01万元，卫生健康支出预算8.14万元，住房保障支出预算12.5万元。支出预算较2022年增加30万元，主要是基本支出预算增加20万元，项目支出预算增加10万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入730万元，一般公共预算财政拨款支出730万元，比2022年增加30万元。其中：基本支出211万元，比2022年增加20万元，主要原因是商品服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出519万元，比2022年增加10万元，主要原因是工会活动开展增加。主要用于职工文体活动、劳动和技能竞赛、职工维权服务以及职工之家建设等重点工作。
梁平区总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2023年无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，比2022年减少0.7万元，主要原因是2023年无公务接待预算；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少3万元，主要原因是严格控制公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年无车辆购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费730万元，比上年增加30万元，主要原因为商品服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款730万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：孙傲
联系方式：（孙傲，电话：023-53227958）
附件3-1
重庆市梁平区总工会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 730 | 一、本年支出 | 730 | |||
一般公共预算拨款 | 730 | 一般公共服务 | 666.34 | |||
政府性基金预算拨款 | 国防 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全 | |||||
| 教育 | |||||
二、上年结转 | 科学技术 | |||||
一般公共预算拨款 | 文化旅游体育与传媒 | |||||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业 | 43.01 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康 | 8.14 | ||||
节能环保 | ||||||
城乡社区 | ||||||
农林水 | ||||||
交通运输 | ||||||
| 资源勘探工业信息 | |||||
| 商业服务业 | |||||
| 住房保障 | 12.5 | ||||
| ||||||
| 二、结转下年 | |||||
收入总数 | 730 | 支出总数 | 730 | |||
附件3-2
重庆市梁平区总工会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 730 | 211 | 519 | |
201 | 一般公共服务支出 | 666.34 | 147.34 | 519 | |
20129 | 群众团体事务 | 666.34 | 147.34 | 519 | |
2012901 | 行政运行 | 147.34 | 147.34 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 519.00 | 519 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.01 | 43.01 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.01 | 43.01 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 | 21.28 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.49 | 14.49 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 | ||
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
重庆市梁平区总工会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出 预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 211 | 187.11 | 23.89 |
301 | 工资福利支出 | 167.22 | 164.22 | 3 |
30101 | 基本工资 | 32.7 | 32.7 |
|
30102 | 津贴补贴 | 26.89 | 26.89 |
|
30103 | 奖金 | 63.38 | 63.38 |
|
30106 | 伙食补助费 | 3 |
| 3 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.49 | 14.49 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.24 | 7.24 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.58 | 5.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
30113 | 住房公积金 | 12.5 | 12.5 | |
30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |
|
302 | 商品和服务支出 | 20.89 |
| 20.89 |
30201 | 办公费 | 2 |
| 2 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 1.87 |
| 1.87 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 7 |
| 7 |
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 2.19 |
| 2.19 |
30229 | 福利费 | 1.59 |
| 1.59 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |
| 2.5 |
30239 | 其他交通费用 | 3.74 |
| 3.74 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.89 | 22.89 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 | 1.6 | 1.6 |
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.28 | 21.28 |
|
附件3-4
重庆市梁平区总工会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
附件3-5
重庆市梁平区总工会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
2082201 | 移民补助 |
|
|
|
2082202 | 基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
重庆市梁平区总工会（本级）部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 730 | 一般公共服务支出 | 666.34 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 公共安全支出 |
|
事业收入预算 |
| 教育支出 |
|
事业单位经营收入预算 |
| 社会保障和就业支出 | 43.01 |
其他收入预算 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 8.14 |
|
| 交通运输支出 |
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
| 住房保障支出 | 12.5 |
|
|
| |
|
|
| |
本年收入合计 | 730 | 本年支出合计 | 730 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 730 | 支出总计 | 730 |
附件3-7
重庆市梁平区总工会（本级）部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
| 合计 | 730 |
| 730 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 666.34 |
| 666.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 666.34 |
| 666.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 147.34 |
| 147.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 519.00 |
| 519.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 43.01 |
| 43.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.01 |
| 43.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 |
| 21.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.49 |
| 14.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 |
| 7.24 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.14 |
| 8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 |
| 8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 |
| 5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 |
| 2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.50 |
| 12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.50 |
| 12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.50 |
| 12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
重庆市梁平区总工会（本级）部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 730.00 | 211.00 | 519.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 666.34 | 147.34 | 519.00 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 666.34 | 147.34 | 519.00 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 147.34 | 147.34 |
|
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 519.00 |
| 519.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 43.01 | 43.01 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.01 | 43.01 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 21.28 | 21.28 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.49 | 14.49 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.24 | 7.24 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
…… | ……… | ||||||
附件3-9
重庆市梁平区总工会（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-10
2023年部门预算整体绩效目标表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2023年项目绩效目标表
单位信息： | 136001-重庆市梁平区总工会（本级） | 预算项目： | 50015523T000003516046-职工服务经费 | 职能职责与活动： | 维权服务 | |||||||||||
主管部门： | 重庆市梁平区总工会 | 项目经办人： | 孙傲 | 项目总额： | 519 | 万元 | ||||||||||
预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 53227958 | 其中: 财政资金： | 519 | 万元 | ||||||||||
年度目标： | 维护职工合法权益，组织职工积极参与劳动和技能竞赛以及文体活动。 | 财政专户管理资金： |
| 万元 | ||||||||||||
单位资金： |
| 万元 | ||||||||||||||
社会投入资金： |
| 万元 | ||||||||||||||
银行贷款： |
| 万元 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ |
|
| 100 | % |
| 10 |
| ||||||
产出指标 | 效果指标 | 维权帮扶 | ≥ |
|
| 2000 | 人次 |
| 20 |
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工文体活动 | ≥ |
|
| 1 | 场 |
| 20 |
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 劳动和技能竞赛 | ≥ |
|
| 3 | 次 |
| 20 |
| ||||||
产出指标 | 数量指标 | 职工之家建设 | ≥ | 5 | 个 | 20 | ||||||||||
2023年部门预算信息公开审核表 | ||||
单位名称：重庆市梁平区总工会（本级） 日期：2023年3月6日 | ||||
项目 | 审核内容 | 审核情况 | ||
单位 | 部门 | |||
及时性 | 部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
| 是 | |
完整性 | 部门预算批复的表格是否全部公开 |
| 是 | |
编制说明是否包括模板所有内容 |
| 是 | ||
编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 | 是 | |||
功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
| 是 | ||
经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
| 是 | ||
专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 | 是 | |||
细化度 | 1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
| 是 | |
2.公务接待费是否进行增减原因说明 |
| 是 | ||
3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
| 是 | ||
（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
| 是 | ||
（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
| 是 | ||
4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 | 是 | |||
5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 | 是 | |||
6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 | 是 | |||
7.国有资产占有使用情况是否说明 | 是 | |||
审核情况 | 1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
| 是 | |
2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
| 是 | ||
3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
| 是 | ||
4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
| 是 | ||
5.编制说明中是包含预算单位构成情况 |
| 是 | ||
6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
| 是 | ||
7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
| 是 | ||
8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
| 是 | ||
9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 | 否 | |||
10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 | 否 | |||
11.其他审核情况说明： | 无 | |||
单位内审 | 经办人： 2023年3月6日 财务负责人： 2023年3月6日 单位主要领导： 2023年3月6日 | |||
部门审核 | 部门业务科室： 2023年3月6日 部门分管领导： 2023年3月6日 部门主要领导： 2023年3月6日 | |||
一3一
